合同管理專項審計調查比選公告

1.  比選條件

本項目合同管理專項審計調查，比選人為重慶儲備糧管理集團有限公司，資金來源為自籌資金，采購資金已落實，項目已具備比選條件。現對該項目進行公開比選。

2.  比選范圍

2.1比選范圍：對江津、永川、合川、渝北、銅梁、大足、黔江、忠縣、萬州、長壽等10家所屬企業進行合同管理專項審計調查，重點關注 2023年1月1日至2024年12與31日期間簽訂的合同管理情況，包含工程、服務、糧食貿易（政策性糧食）、租賃等類型合同。主要審查合同簽訂和履行全鏈條管理環節的內部控制及風險管理的適當性、合規性和有效性。

2.2 服務內容：

（1）合同管理機構設置、制度建立情況。檢查是否設置專門的合同管理部門或專職崗位；是否建立相應的合同管理辦法，內容是否覆蓋合同全生命周期。

（2）合同簽訂情況。檢查各類合同審簽依據是否齊全，涉及需要履行公司內部集體決策程序的，是否經過集體決策；合同對方法人資質、合同內容是否符合相關法律和法規的要求，是否與招標文件、需求文件的要求相符合；是否進行合法合規性審查，審簽、用印流程是否規范；合同條款內容是否全面、合理，有無遺漏關鍵性內容，違約條款是否列明，有無不合理的限制性條件；合同是否明確規定甲乙雙方的權利和義務；是否存在損害國家、集體或第三者利益等導致合同無效的風險等；合同方的選擇是否合規等。

（3）合同履行情況。檢查是否全面、真實地履行合同；是否存在變更、轉讓或終止合同流程，合同變更是否簽訂補充協議并經審批；合同履行過程是否存在未按合同要求執行的情況，產生的后果以及處理措施；合同維權的情況，違約后是否進行索賠。

（4）資金支付情況。付款進度是否與合同約定一致，超付或滯后付款的原因；發票、驗收單等憑證是否齊全。

（5）合同終止的情況。合同資料的歸檔和保管是否齊全、規范。

（6）其他需要審計的內容。

2.3 服務期：中選人應當在合同簽訂后5個工作日內開展現場審計工作，合理安排審計進度和時間節點，確保足夠的現場審計時間和當面溝通反饋的及時性，確保60日歷天內完成審計工作，并交付正式審計報告等相關工作成果。

2.4 服務地點：比選人指定地點。

3.  競選人資格要求

（一）基本資格條件

1.具有獨立承擔民事責任的能力；

2.具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；

3.具有履行合同所必需的材料資源、服務保障等能力；

4.具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

5.參加本次比選活動近三年內，在經營活動中沒有重大違法記錄。

（二）特定資格條件

1.具備有效的營業執照；

2.競選人必須持備有效的《會計師事務所執業證書》或《會計師事務所分所執業證書》。

（三）業績要求

競選人自2021年1月1日起至今（以合同簽訂時間為準）至少獨立承擔過3個審計內容包含合同或工程或財務或內控或購銷等審計類似業績，且單個合同金額不低于16萬元。

3.2  本次比選不接受聯合體競選。

具體要求詳見第二章競選人須知前附表第1.4.1項競選人資質條件、能力和信譽。

4.  比選文件的獲取

比選報名及領取文件截止時間：2025年5月27日至2025年6月5日14時00分前，凡有意參加比選者將營業執照復印件（蓋競選人單位公章、法人授權委托書（蓋應競人單位公章）發送至郵箱：cqiic_zb0304@163.com，并標注競選人單位名稱、項目名稱，領取比選文件。超時將不再受理，未報名的單位不得參與本項目。

5.  競選文件的遞交

5.1  競選文件遞交的截止時間：請競選人將競選文件于2025年6月5日14時00分前，地址為：重慶市江北區五簡路2號重慶咨詢大廈（具體開標室以重慶咨詢大廈當日大屏幕顯示為準）。

5.2  逾期送達的或者未送達指定地點的競選文件，比選人不予受理。（本項目競選文件可以郵寄，郵寄地址為重慶市江北區五簡路2號重慶咨詢大廈A座1803室，收件人：楊先生，電話：023-67734170。請注意，送達時間以簽收時間為準）

6.  發布公(gong)告(gao)的(de)媒介

本次比選公告在“重慶國際投資咨詢集團有限公司（//www.cqiic.com/）”上發布。

7.  聯系方式

比選人：重慶儲備糧管理集團有限公司

地址：重慶市渝北區黃山大道68號山頂總部基地23幢

聯系人：石先生

電話：023-65438712

比選代理機構：重慶國際投資咨詢集團有限公司

地  址：重慶市江北區五簡路2號重慶咨詢大廈A座1803室

聯系人：霍先生  楊先生  文先生

電  話：023-67734170